SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7294110155 | 3.7.2017 | elektrická energia, knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 18.4.2018 | el .energia knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.26 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 10072017 | 12.7.2017 | prenechanie nebytových priestorov na dočasné užívanie | Marcel Rybka - RODAR | 36159174 | 55.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150053 | 4.1.2016 | maliarsky materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 55.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7274164494 | 30.9.2014 | elektrická energia - MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865679 | 15.6.2020 | Vino | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 55.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159820 | 17.6.2020 | Víno 0,75l | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 55.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865863 | 23.5.2022 | Nákup kníh do knižnice | FORTUNA LIBRI a.s. | 35720441 | 55.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207313 | 8.7.2013 | Sud bažant - maratón | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 55.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292404904 | 24.3.2017 | Elektrická energia-01.02.-28.02.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190016 | 11.4.2019 | Nákup materiálu + OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 55.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293407134 | 25.4.2016 | elektr.energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120002 | 10.10.2012 | Potlač tričiek-stolný tenis | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | 55.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411101158 | 7.2.2011 | Faktúra za vodné a stočné | VEOLIA - Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 55.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82019 | 15.4.2019 | Preškolenie obsluhy krovinorezov | Andrej Mitura | 32397810 | 56.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18111 | 11.12.2018 | Nákup uniakryl - prechod pre chodcov ul. Sv. Anny | O.P.O. Expres Modra, s. r. o. | 35708522 | 56.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160206 | 18.9.2019 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 56.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL36/2014 | 14.5.2014 | Fa č. 140005 - maliarske potreby - Kyčora | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 56.33 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 412111840 | 11.7.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 56.35 EUR |
