SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11713392 | 27.12.2017 | vega diel na radlicu | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 59.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113053 | 10.4.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 59.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515130970 | 12.6.2015 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 59.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218040017 | 20.2.2018 | oprava php, plnenie fliaš vzduchom | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 59.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170058 | 9.1.2018 | stavebný, elektro., a vodoinšt. materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 59.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180043 | 11.10.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 59.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292312888 | 29.7.2016 | Elektr. energia- knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 59.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294013799 | 31.7.2017 | Elektrická energia-VO, klub dôch., MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 59.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01552020 | 22.4.2020 | OPP - rukavice 300 ks | WANKEL, s.r.o. | 46721177 | 59.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590100958 | 2.5.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 59.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204012 | 16.5.2012 | Fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201309009 | 30.9.2013 | Vývoz fekálu MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201701005 | 25.1.2017 | Vývoz fekálií-MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1560003589 | 28.4.2017 | Rodný list-matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 59.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515161032 | 8.10.2015 | vodné,stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 59.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 21.9.2018 | Elektrická energia - Kláštorná 9000 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 59.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5219033284 | 11.2.2019 | Nástenný držiak | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17220516 | 12.1.2018 | vypožičanie plošiny | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 59.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1202215 | 13.2.2012 | Faktúra za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 59.93 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866532 | 1.4.2025 | Ochrana na káble | REVELET s.r.o. | 02325292 | 59.93 EUR |
