SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 514163347 | 17.10.2014 | vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 46.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH1762014 | 21.1.2015 | Fa č. 514183795 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 46.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-10 | 14.11.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 19.7.2018 | Dodávka el. energie - nová knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412107393 | 29.5.2012 | Faktúra za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 46.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 11.4.2016 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 46.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0582016 | 22.2.2016 | tablety do umývačky riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 46.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL52/2014 | 30.5.2014 | Fa č. 2014001627 - kancelárske potreby | KP Plus s.r.o. | 46.86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-2 | 18.3.2019 | Elektrická energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 46.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4205006147 | 19.11.2012 | Seminár | Národné lesnícke centrum | 42001315 | 47.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160707 | 4.8.2016 | Tlmočenie | Lalangua s. r. o. | 45917132 | 47.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866319 | 3.7.2024 | Servírovacie tácky s poklopom | GASTROZONE, spol. s.r.o. | 29181747 | 47.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517136447 | 7.7.2017 | Vodné, stočné- MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0442012 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - oprava mosta | Ján Chlpáň | 17122724 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131232 | 14.6.2016 | Za vodné a stočné - Sv. Anny 288/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516146858 | 11.8.2016 | dom služieb-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517112178 | 5.4.2017 | Vodné, stočné- MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517160340 | 3.10.2017 | Vodné, stočné-MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518108115 | 18.4.2018 | vodné stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590081567 | 3.2.2011 | pohonné hmoty | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 47.13 EUR |
