SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 170057 | 13.3.2017 | Prenájom autobusu ISUZU | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 48.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170019 | 4.9.2017 | Stavebný materiál - MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 48.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL28/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14009 - toner | Peter Baltazarovič | 48.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL143/2014 | 16.12.2014 | Fa č. 14037 - kanc.potreby - toner | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 48.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20014 | 28.4.2020 | Kancelárske potreby - TSP | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 48.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518182908 | 20.12.2018 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 48.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514101040 | 30.1.2014 | Vodné a stočné shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 48.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 4.1.2016 | železiarky a kancelársky materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 48.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294212626 | 21.8.2018 | el. energia - protipož. ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 48.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865889 | 30.9.2022 | Al pätka a FeZn stlpik pre dopravnu značku | Dopravné značenie | 31599613 | 48.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290251170-9 | 14.8.2020 | Elektr. energia - Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 48.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-4 | 21.5.2019 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 48.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190150 | 30.12.2019 | Darčekový kôš - KKŠ | Juraj Galajda | 10771999 | 48.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170013 | 14.8.2017 | Stavebný materiál | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 48.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865512 | 14.6.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 362 02 347 | 48.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0192296 | 18.6.2019 | Medaily | VIVA TRADE, s.r.o. | 362 02 347 | 48.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8400494 | 4.9.2012 | Predplatné Poradca 2013 (finálna fa) | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 48.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520140664 | 14.7.2020 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 48.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31120027 | 5.3.2012 | Výmena vodomeru | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 48.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120044 | 10.4.2012 | Tesnenie náboj | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 48.91 EUR |
