SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 519107846 | 13.3.2019 | Zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 44.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0606 | 22.6.2015 | Ozdobný materiál na uvítanie detí do života | AWA design s.r.o. | 44742282 | 44.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032115 | 13.12.2013 | Plnenie dýchacích fliaš, hasiacich prístrojov DHZ | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 44.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162 | 3.10.2017 | Elektrická energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200635 | 9.3.2020 | Samolepky, reflexná tabuľa, svetlo s priechodkami L a P | Interlink s.r.o. | 31574874 | 44.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29092014 | 30.9.2014 | Zmluva o prenájme nebytového priestoru MsKS | Marek Oračko | 44.97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130151 | 20.12.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413109889 | 9.7.2013 | Vodné a stočné fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 45.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413116950 | 4.10.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 45.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH102014 | 22.1.2014 | Fa č. 514100371 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 45.07 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20030951 | 29.7.2020 | LED žiarivka - 3ks | LED Solution s.r.o. | 04885503 | 45.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020008 | 9.3.2020 | AKU vibračná brúska ... | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 45.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400010 | 16.1.2014 | Nákup materiálu- trofeje crf C | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 45.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201903446 | 25.6.2019 | Gurtňa - hasiči | FUSION Slovakia s.r.o. | 44086351 | 45.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH672014 | 12.6.2014 | Fa č. 514127400 - stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 45.43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 216040104 | 16.3.2016 | naplnenie vzduchových fliaš- protipož.ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 45.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518185242 | 8.1.2019 | Vodné, stočné - Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 45.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150038 | 6.10.2015 | elektroinštalačný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 45.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 613219139 | 25.9.2013 | Zrážková voda knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 45.67 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/NP/2023 | 1.10.2023 | Prenájom nebytových priestorov | Dominika Dlugošová | 45.67 EUR |
