SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 514170887 | 28.11.2014 | vodné a stočné - Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5147178469 | 19.12.2014 | vodné stočné ObZs | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515103499 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515109615 | 24.3.2015 | vodné a stočné Fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515113163 | 10.4.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515136139 | 26.6.2015 | vodné a stočné Fitnes | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130127 | 23.10.2013 | Stavebný materiál na potok pri autobusovej stanici | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 37683497 | 38.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14072 | 10.9.2015 | náhradné diely na motorovú pílu | Ján Mrug | 34918591 | 38.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002220 | 6.7.2020 | Čistiace prostriedky - MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 38.81 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10042018 | 9.4.2018 | Nájomná zmluva nebytové priestory | Michaela Kováčová | 38.85 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8201996601 | 27.2.2018 | telekomunikačné služby sv. anny 13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011392 | 10.12.2012 | Školenie správa registratúry | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130013 | 23.10.2013 | Preprava futbalistov- dorast na zápas | Štefan Maskaľ | 43119816 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14952015 | 14.12.2015 | Nákup plakety a sochy Floriána- protipožiarna ochrana | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 39.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170030 | 12.10.2017 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 39.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515109616 | 24.3.2015 | vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413101422 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 39.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413101425 | 19.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 39.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412123546 | 18.2.2013 | vodné stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 39.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516102835 | 4.2.2016 | Faktúra za vodné a stočné, Sv. Anny 11/288, Podolínec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
