SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019023-1 | 12.9.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 410.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190044 | 16.10.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 77.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019029 | 4.11.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 633.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190054 | 6.11.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 49.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019302 | 13.11.2019 | Nákup materiálu | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 134.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190108 | 31.12.2019 | Nákup materiálu | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 79.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18025 | 6.9.2018 | Nákup materiálu + kanc. pot., tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 214.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180033 | 9.7.2018 | Nákup materiálu + OOP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 187.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180021 | 7.6.2018 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 259.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018018 | 6.9.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 317.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180043 | 13.9.2018 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 347.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180049 | 11.10.2018 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 220.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018020 | 18.10.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 225.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181183 | 4.12.2018 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 373.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190007 | 8.3.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 111.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003/1 | 13.3.2019 | Nákup materiálu + OPP | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 276.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190016 | 11.4.2019 | Nákup materiálu + OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 55.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019013 | 2.5.2019 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190011 | 22.5.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 334.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190018 | 12.6.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 173.66 EUR |
