SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019015 | 19.6.2019 | Nákup materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 351.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190020 | 12.7.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 224.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190024 | 12.8.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 383.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190039 | 12.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 133.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190032 | 13.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 676.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190036 | 29.10.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 541.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200014 | 28.5.2020 | Nákup materiálu + OPP - DS, sklad Lesy, kosačky | Mária Šatalová | 33083321 | 426.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1840694 | 21.9.2018 | Nákup materiálu + oprava hadíc - protipožiarna | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 184.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200012 | 9.3.2020 | Nákup materiálu - Bašta, MsKS | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 9.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190101 | 10.12.2019 | Nákup materiálu - budova Lesov, bytovka ul. Lesná, Dom Služieb | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 435.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012006 | 12.6.2012 | Nákup materiálu - doklad o pôvode | ATIS-FOREST, s.r.o. | 46490302 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190110 | 8.1.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 29.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020009-1 | 30.3.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 91.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200043 | 10.8.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, kasárne, kino | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 216.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200038 | 9.7.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, kosačky | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 39.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200001-1 | 14.2.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, malotraktor, bašta, ObZS, MsÚ, dielňa, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 355.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200009 | 28.4.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, MsÚ + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 499.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200018 | 22.7.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, ObZS, MsKS, záložňa | Mária Šatalová | 33083321 | 320.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020005 | 14.2.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 162.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200007 | 9.3.2020 | Nákup materiálu - Dom Služieb, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 344.20 EUR |
