Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13001 | 4.2.2013 | montáž parapiet rekonštrukcia ObSZ | Maroš Šebest | 41987438 | 248,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 4.2.2013 | tlačiareň | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 259,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1340025 | 4.2.2013 | material hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27862012 | 4.2.2013 | ročný poplatok za vedenie účtu cenných papierov | Dexia banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 39,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 4.2.2013 | vyúčtovanie el. energia MskS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -659,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13005 | 4.2.2013 | kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 160,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 4.2.2013 | telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 130,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 023012013 | 4.2.2013 | prezentácia mesta na web portáli | NEO Slovakia s.r.o. | 46463127 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013004 | 4.2.2013 | elektro práce - odstránenie vianočných ozdôb | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 111,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013046 | 4.2.2013 | prevádzkovanie internetového portálu | Reg. vzdelávacie centrum združenie obcí, so sídlom | 31954502 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 4.2.2013 | náhrady rodinne prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10120675 | 4.2.2013 | prezentácia mesta na informačnom portály | Peter Jurik - LISA | 41590465 | 27,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213 | 4.2.2013 | železiarsky material | Mária Šatalová | 33083321 | 176,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000604 | 5.2.2013 | Oprava skla autobus | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 1 785,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 563112 | 5.2.2013 | Nákup materiálu | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 247,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12049 | 5.2.2013 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 17,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 5.2.2013 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 2 959,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012079 | 5.2.2013 | Informačné technológie (HW, SW):
Stolný počítač DELL Vostro 270, monitor LCD ACER G246,... |
Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 1 177,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82012 | 5.2.2013 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 2 663,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 5.2.2013 | ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | František Dziak | 41350758 | 2 171,78 EUR |