Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 120077 | 8.1.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 103,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02582012 | 8.1.2013 | Poštovné a balné - výpožič. kníh | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 1,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2520121 | 8.1.2013 | Režijné náklady ZŠ | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 240,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7247662898 | 8.1.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 652,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4312 | 8.1.2013 | Železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 105,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12032074 | 8.1.2013 | Technik PO a činnosť BTS november 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17112012 | 8.1.2013 | Štrk a kamenivo | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 358,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412120831 | 8.1.2013 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 56,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412120830 | 8.1.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 41,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124616 | 8.1.2013 | Vývoz TDO november 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3 292,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 8.1.2013 | Elektro materiál | Anna Mecková | 33076839 | 211,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9745112742 | 8.1.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3745112755 | 8.1.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201211018 | 8.1.2013 | Vývoz fekálu MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 432012 | 8.1.2013 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 90,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120798 | 8.1.2013 | BOZP november 2012 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 8.1.2013 | Maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 101,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124730 | 8.1.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 151,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12032171 | 8.1.2013 | Dodávka a montáž bleskozvodu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 2 798,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12054 | 8.1.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 43,49 EUR |