SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7297447196 | 16.5.2012 | Záloha na plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,608.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020121 | 16.5.2012 | Kompenzácia režijných nákladov | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 190.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412107426 | 16.5.2012 | Vodné Dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 12.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121521 | 16.5.2012 | Ekos - vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 42.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121525 | 16.5.2012 | VOK 1 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 123.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121536 | 16.5.2012 | Služby spojené s odberom NO a VOO | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 330.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121531 | 16.5.2012 | Vývoz TDO apríl 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,064.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12114 | 16.5.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 461.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204012 | 16.5.2012 | Fekál MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5/2012 | 15.5.2012 | Kúpna zmluva - predaj drevnej hmoty | Pavol Fudaly | 35218258 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2/2012 | 15.5.2012 | Rámcová dohoda - služby v lesníctve a ťažba dreva | LTDD, spol. s.r.o, Štefan Ščensný, Pavol Fudaly | ||
| Detail | Faktúra došlá | 201204014 | 15.5.2012 | Preprava kontajnera | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201204013 | 15.5.2012 | Stravné lístky Tomak | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12030732 | 15.5.2012 | Funkcia technika | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20127 | 15.5.2012 | Hasičské vozidlo - príprava na STK | Štefan Maskaľ | 43119816 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121461 | 15.5.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 158.69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 87/2012 | 10.5.2012 | Zmluva o nájme pozemku | Kvety Eva | 353998272 | 4.80 EUR |
| Detail | Objednávka | 010/2012 | 9.5.2012 | Objednávka na drevnú hmotu | LINTEL s.r.o. | 31681336 | |
| Detail | Objednávka | 1/04/12 | 9.5.2012 | Objednávka drevnej hmoty | JS PLUS s.r.o. | 36773735 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 3/2012 | 9.5.2012 | Kúpna zmluva - predaj drevnej hmoty | LINTEL s.r.o. | 31681336 |
