SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011062 | 11.6.2012 | Antivírový software - ESET Endpoint Security pre 7 počítačov + aktualizácia na 2 roky | ESET, spol. s r.o. | 31 333 532 | 283.97 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2012 | 6.6.2012 | Zmluva o nájme nehnuteľnosti | Ján Hrebík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7205184489 | 6.6.2012 | Služby mobilnej siete | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121210844 | 6.6.2012 | Zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532012 | 6.6.2012 | Školenie zamestnancov | Jarmila Čechová | 32868090 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012001322 | 6.6.2012 | Kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 124.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121698 | 6.6.2012 | Vrecia biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012171 | 6.6.2012 | Pristavenie kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 63.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 6.6.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201211 | 6.6.2012 | Vypracovanie projektu | Občianske združenie LPSI | 37945611 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2622300890 | 6.6.2012 | Mesačník Právo pre ROPO a obce | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 31348262 | 50.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12021 | 6.6.2012 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 93.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012068 | 6.6.2012 | Stravné lístky zamestnanci G.H.S. | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 249.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205014 | 6.6.2012 | Práce súvisiace s kompostoviskom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205003 | 6.6.2012 | Práce súvisiace s kompostoviskom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121720 | 6.6.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011061 | 5.6.2012 | Čistenie kanalizácie na ul. Sv. Anny 57 | Jozef Danko | 32862644 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012 | 1.6.2012 | Nájomná zmluva na nebytové priestory | LUSPEK, s.r.o. | 17079691 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011060 | 31.5.2012 | Verejné obstarávanie vozidiel pre Mestské lesy | INPRO Poprad, .r.o. | 36501476 | 720.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11162012 | 31.5.2012 | Materiál hasiči | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 90.30 EUR |
