SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12034 | 25.9.2012 | Kancelárske a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 176.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062012 | 25.9.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 82.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052012 | 25.9.2012 | Náhrady rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 12.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012070 | 25.9.2012 | Oprava rozhlasu | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 993.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012123 | 25.9.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001512 | 25.9.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 116.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004116 | 25.9.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12063 | 25.9.2012 | Motorová kosačka | Ján Mrug | 34918591 | 549.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12064 | 25.9.2012 | Oprava krovinorezu | Ján Mrug | 34918591 | 148.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12254 | 25.9.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 939.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120802012 | 25.9.2012 | Vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120026 | 25.9.2012 | Koordinátor BOZP na projekte rekonštrukcie ObZS | Peter Grunarmel | 72003006 | 230.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4412322 | 25.9.2012 | Oprava gamatky v Shop-e | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 670.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7134310223 | 25.9.2012 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,357.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031474 | 25.9.2012 | Technik PO a činnosť BTS za august 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201234985 | 25.9.2012 | Antivirus TSP a ATSP | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 76.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412114837 | 25.9.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 29.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412114838 | 25.9.2012 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 56.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120049 | 25.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 186.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4742138748 | 25.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 206.93 EUR |
