SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ZÚ/2012 | 13.11.2012 | Zmluva o vykonaní zimnej údržby | ČaSS, spol. s.r.o. | 31685455 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92012 | 8.11.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 4,337.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62012 | 8.11.2012 | Približovanie, manipulácia dreva, prerezávka | Peter Hudaček | 37169211 | 2,985.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201217 | 8.11.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 1,606.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200143 | 8.11.2012 | Nákup PHM | Mesto Podolínec | 00330132 | 30.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200141 | 8.11.2012 | Stravné lístky | Mesto Podolínec | 00330132 | 535.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220120085 | 8.11.2012 | Montáž lapačov, kontrola podvozku | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 95.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12285 | 8.11.2012 | PHM september 2012 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 909.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120004 | 8.11.2012 | Výrez drevín | Kamil Duračinský | 41571584 | 793.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201214 | 8.11.2012 | Oprava autobusu | Štefan Maskaľ | 43119816 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012125 | 8.11.2012 | Nákup tlačív - Doklad o pôvode | ATIS-FOREST, s.r.o. | 46490302 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124126 | 7.11.2012 | Triedený odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,862.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120682 | 7.11.2012 | BOZP | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 5.11.2012 | Telefónne služby Orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 127.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332012 | 31.10.2012 | Zhotovenie a montáž dverí do knižnice | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123678 | 31.10.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 166.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 31.10.2012 | Kancelárske potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 22.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123719 | 31.10.2012 | Vývoz TDO za september 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,292.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120003 | 31.10.2012 | Vývoz fekálu MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 119.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12284 | 31.10.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 716.87 EUR |
