SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130030 | 13.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 182.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201300953 | 13.8.2013 | Tonery | Marián Ondrejka - Wtrade | 34933336 | 287.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272835067 | 13.8.2013 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,576.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413112340 | 13.8.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 242.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413112341 | 13.8.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413215750 | 13.8.2013 | Vodné a stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 5.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32013 | 13.8.2013 | Železiarsky a maliarsky materiál | Jana Mecková | 41145895 | 215.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05263 | 13.8.2013 | Minerálne vody | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 21.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201308002 | 13.8.2013 | Vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132867 | 13.8.2013 | Vývoz TDO júl 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,789.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13031231 | 13.8.2013 | Technik PO a činnosť BTS júl 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13029 | 13.8.2013 | Kancelársky materiál | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 119.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2752908609 | 13.8.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL62/2013 | 12.8.2013 | Fa č. 13043 - oprava mot. píl | Ján Mrug | 34918591 | 50.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013091 | 9.8.2013 | Tonerové kazety do farebnej kopírky - sieťovej tlačiarne XEROX WC-7232 | Ondrejka Marián - Wtrade, www.predaj-tonerov.sk | 34933336 | 283.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL59/2013 | 9.8.2013 | Fa č. 7/2013 - ťažobné práce 07/2013 | František Dziak | 41350758 | 4,235.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL60/2013 | 9.8.2013 | Fa č. 3/2013 - ťažobné práce 07/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 629.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL61/2013 | 9.8.2013 | Fa č. 02/2013 - ťažobné práce 07/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 3,528.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL63/2013 | 9.8.2013 | Fa č. 7478074840 - elektrina - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 141.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL64/2013 | 9.8.2013 | Fa č. 7478074839 - elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 268.00 EUR |
