SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1325720 | 11.9.2013 | Nákup kníh do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 93.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42013 | 9.9.2013 | Prepracovanie zastavovacej štúdie územia chatovej zóny Starý sad pre väčší počet pozemkov | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL66/2013 | 9.9.2013 | Fa č. 13049 - oprava mot. píl | Ján Mrug | 34918591 | 82.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL67/2013 | 9.9.2013 | Fa č. 2013/13 - ťažobné práce 08/2013 | Štefan Ščensný | 41145291 | 2,989.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL68/2013 | 9.9.2013 | Fa č. 03/2013 - ťažobné práce 08/2013 | Peter Hudaček | 37169211 | 2,660.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL69/2013 | 9.9.2013 | Fa č. 8/2013 - ťažobné práce 08/2013 | František Dziak | 41350758 | 2,950.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH124 | 9.9.2013 | Fa č. 7232892455 - zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 514.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3182013 | 31.8.2013 | Zmluva o nájme pozemku | Poľovnícke združenie Javor Podolínec | 37947648 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013135 | 30.8.2013 | Dopravné značky | Dopravné značenie | 31599613 | 154.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133033 | 30.8.2013 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 123.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20133057 | 30.8.2013 | Práce na kompostovisku | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 57.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130801 | 30.8.2013 | Zastavovacia štúdia Krížava II | Ing. arch. Radoslav Repka | 37680439 | 4,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 30.8.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 135.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308403453 | 30.8.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013092 | 30.8.2013 | Stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130034 | 30.8.2013 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 366.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 30.8.2013 | Vyúčtovanie el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | -1,186.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14082014 | 28.8.2013 | Nákup obrubníkov - chodník pri kláštore | STOR,s.r.o. | 45340161 | 603.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2472013 | 27.8.2013 | Zmluva o reklame | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3752908622 | 27.8.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 209.90 EUR |
