SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7309588131 | 1.10.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18092013 | 1.10.2013 | Koše a zásobníky na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 341.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003713 | 1.10.2013 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 120.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390004509 | 1.10.2013 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 7,568.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115025 | 1.10.2013 | Vodné a stočné dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 1.10.2013 | Telefónne služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 141.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42016 | 1.10.2013 | Regulácia kúrenia v budove Zdravotného strediska | Mgr. Karol Čavojský PLYNSERVIS | 37097199 | 330.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03 | 1.10.2013 | Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02 | 1.10.2013 | Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 1.10.2013 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2013/7 - zmena termínu | WALD Slovakia, s.r.o. | 45936064 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201309009 | 30.9.2013 | Vývoz fekálu MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130545 | 30.9.2013 | Vyjadrenie pre projekt Regenerácia centrálnej časti Podolínec | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 66.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 613045 | 30.9.2013 | Monitorovacia správa č.2 ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115034 | 30.9.2013 | Vodné a stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115029 | 30.9.2013 | Vodné a stočné MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 57.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115027 | 30.9.2013 | Vodné MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 109.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115024 | 30.9.2013 | Vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115022 | 30.9.2013 | Vodné a stočné klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 150.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115021 | 30.9.2013 | Vodné a stočné Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 127.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413115019 | 30.9.2013 | Vodné a stočné ul. Letná 29 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 5.02 EUR |
