SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14112013 | 17.12.2013 | Posypový materiál na cesty a chodníky | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 418.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201346993 | 17.12.2013 | Eset-antivirus | ESET, spol. s. r. o. | 31333532 | 383.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1756796746 | 17.12.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 211.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5756796742 | 17.12.2013 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013294 | 17.12.2013 | Hokejbalový materiál | CWT SPORT, s.r.o. | 46216227 | 212.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3672013 | 16.12.2013 | Kominárske práce v MsKS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 47.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13552013 | 16.12.2013 | Výroba plastového okna ObZS | Marián Ignáci- ELKOVOD | 17201764 | 67.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3662013 | 16.12.2013 | Kominárske práce dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1103/2013 | 16.12.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Jozef Tindula | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134571 | 16.12.2013 | Vývoz TDO november 2013 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,011.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013115 | 13.12.2013 | Elektro práce - montáž vianočnej výzdoby | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 482.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7277922778 | 13.12.2013 | Záloha za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6,093.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513114552 | 13.12.2013 | Zrážková voda knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513114583 | 13.12.2013 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 85.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 513114553 | 13.12.2013 | Vodné a stočné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4002013 | 13.12.2013 | Kominárske práce ObZS | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032115 | 13.12.2013 | Plnenie dýchacích fliaš, hasiacich prístrojov DHZ | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 44.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13032053 | 13.12.2013 | Technik PO a činnosť BTS november 2013 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3113 | 13.12.2013 | Železiarsky materiál na údržbu budov | Mária Šatalová | 33083321 | 77.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00982013 | 13.12.2013 | Dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 57.00 EUR |
