SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DFBH842014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140371 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 182.92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH852014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140372 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 118.51 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH862014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140373 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 280.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH872014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140374 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 337.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH882014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140375 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 172.61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH892014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140376 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 159.73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH902014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140377 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 61.82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH912014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140378 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 231.88 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH922014 | 23.7.2014 | Fa č. 514140406 - vodné, stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 250.22 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL76/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 2/6 - prerezávky, plecí rub | Pavol Repka APAL | 536.20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 14040 - materiál | Ján Mrug | 143.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL78/2014 | 23.7.2014 | Fa č. 220140114 - prehliadka - DD SL580BD | ALD MOBIL s.r.o. | 118.61 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7268112881 | 22.7.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 677.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20142880 | 22.7.2014 | vývoz triedeného odpadu II.štvrťrok 2014 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,597.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14038 | 22.7.2014 | materiál na kosačku | Ján Mrug | 34918591 | 161.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14039 | 22.7.2014 | krovinorez | Ján Mrug | 34918591 | 679.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140009 | 22.7.2014 | prenájom vozidla pre protipožiarnu ochranu | Štefan Maskaľ | 43119816 | 80.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03072014 | 22.7.2014 | odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu "Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v meste" | Júlia Majer Vavreková | 47118814 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140019 | 22.7.2014 | materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 201.05 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZL č. 2014009 | 18.7.2014 | Nájomná zmluva - chaty Kyčora | Eva Gurníková | 90.00 EUR |
