SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150135 | 16.2.2015 | ekos - konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,592.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 16.2.2015 | elektrická energia - MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015021 | 16.2.2015 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502003 | 16.2.2015 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150002 | 16.2.2015 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030106 | 16.2.2015 | BOZP a PO za 01/2015 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 16.2.2015 | oprava a údržba UNC, Fabia | Teodor Reľovský | 40716309 | 117.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501014 | 16.2.2015 | odhŕňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 96.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1501056 | 16.2.2015 | technická a metodická podpora, školenia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 5,410.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253257902 | 16.2.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,854.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16033 | 16.2.2015 | PHM za 01/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 576.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000115 | 16.2.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 76.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15006 | 16.2.2015 | kancelársky materiál a čistiace prostriedky | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 280.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590000720 | 16.2.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 3,181.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132015 | 16.2.2015 | školenie vodičov | Jarmila Čechová | 32868090 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2273401186 | 16.2.2015 | modem na internet TSP | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 1.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3770611575 | 16.2.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1770611584 | 16.2.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515103498 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 66.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515103499 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 38.65 EUR |
