SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 4.1.2016 | preddavková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,140.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 412016 | 4.1.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Klub dôchodcov Podolínec | ||
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 4.1.2016 | železiarky a kancelársky materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 48.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02122015 | 4.1.2016 | kamenivo 8-22mm | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 97.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015226 | 4.1.2016 | železiarsky materiál | Mária Šatalová | 33083321 | 153.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515182583 | 4.1.2016 | stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 11.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515182584 | 4.1.2016 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 75.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515182585 | 4.1.2016 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292308276 | 4.1.2016 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,923.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20155282 | 4.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 145.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27092015 | 4.1.2016 | poplatky za ročné vedenie účtu cenných papierov | Prima banka Slovenkso a. s. | 31575951 | 54.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 492015 | 4.1.2016 | maliarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 237.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502015 | 4.1.2016 | železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 306.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015015 | 4.1.2016 | účtovná a finančná previerka 2011-2014 | Audit TM s.r.o., | 46431977 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20155371 | 4.1.2016 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 166.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100004615 | 4.1.2016 | materiál ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 79.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015021 | 4.1.2016 | vrecia na odpad, pohár PVC | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 23.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200005915 | 4.1.2016 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 107.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 4.1.2016 | mobilné služby orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 94.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131215 | 4.1.2016 | materiál na ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
