SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 162343 | 30.5.2016 | Plastová nádoba 120l | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 53.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7604172385 | 30.5.2016 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101.53 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2016006 | 26.5.2016 | Prenájom chaty Kyčora | Katarína Česáková | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201605002 | 26.5.2016 | Vývoz kompostoviská | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 227.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2552016 | 25.5.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov MSKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120168 | 25.5.2016 | Servisné práce - Bus SL 343 AT | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,555.69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160023 | 25.5.2016 | Nákup kancelárskych potrieb | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 315.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3600420 | 25.5.2016 | Hlavica-krovinorez | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 56.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22052016 | 24.5.2016 | Zmluva o nájme nebytového priestoru MSKS Podolínec | Helena Smandrová G.H.S. | 165.82 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24052016 | 24.5.2016 | Doplnok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľností | Miroslav Timčák | 3.60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2016005 | 24.5.2016 | Prenájom chaty Kyčora | Kamil Horník | 66.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1003/16 | 24.5.2016 | Zmluva o poskytnutí audítorských služieb | Audit TM s.r.o., | 46431977 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160544 | 24.5.2016 | BOZP za apríl 2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293104235 | 24.5.2016 | Elektr. energia- protipož.ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 127.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293104234 | 24.5.2016 | Elektr. energia- VO Kláštorna | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 371.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293104233 | 24.5.2016 | Elektr.energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 58.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293104232 | 24.5.2016 | Elektrická energia- MsÚ,VO,Dom služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1,145.92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120166 | 23.5.2016 | Objednávka - na vykonanie verejného obstarávania
|
Ing. Miriama Timková | 45483281 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120167 | 23.5.2016 | Vykonanie verejného obstarávania | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160025 | 23.5.2016 | Oprava miestnych komunikácií | JUNO DS s. r. o. | 36501522 |
