SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 516131232 | 14.6.2016 | Za vodné a stočné - Sv. Anny 288/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 47.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131233 | 14.6.2016 | Za vodné a stočné - Sv. Anny 4,5 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 292.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7253603303 | 14.6.2016 | Zálohová faktúra za plyn- Sládkovičova376,Sv. Anny 282 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 215.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161929 | 14.6.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 126.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242016 | 14.6.2016 | Železiarsky a maliarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 110.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222016 | 14.6.2016 | Železiarsky materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 174.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002516 | 14.6.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 90.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21610353 | 14.6.2016 | predplatné- ZRIADOVATEĽ | RAABE Dr. Josef Raabe slovensko, s. r. o. | 35908718 | 99.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08052016 | 14.6.2016 | Kamenivo- ul Školská,Baštová,Lesná | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 268.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160016 | 14.6.2016 | Stavebný materiál | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 248.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161916 | 14.6.2016 | Ekos-konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,882.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030993 | 14.6.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 5/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30160051 | 14.6.2016 | Vyspravky na miestnej komunikácií | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 5,951.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016060 | 14.6.2016 | Stavebný materiál | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 15.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0785560353 | 13.6.2016 | Telefónne poplatky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2160491 | 13.6.2016 | Oprava spojky v autobuse ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,740.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131263 | 13.6.2016 | Dom služieb-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 15.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131264 | 13.6.2016 | Zdrav. stredisko- vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516131262 | 13.6.2016 | Knižnica-stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 14.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | §663 | 10.6.2016 | Prenájom lešenia | PeBi s. r. o., | 44364482 |
