SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1082016 | 11.8.2016 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Mária Hanečáková | 41.45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2016023 | 11.8.2016 | Nákup náradia+OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 89.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163218 | 11.8.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 118.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163195 | 11.8.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 118.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0017576166 | 11.8.2016 | Mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 87.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16036 | 11.8.2016 | Právne služby 06/2016 | JUDr. Pavol Závacký | 42029171 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016437 | 11.8.2016 | banner-protipož.ochrana | MONDO - reklamná agentúra s.r.o. | 36602477 | 69.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100000782 | 11.8.2016 | doména eu | Domainseu s.r.o. | 35953187 | 11.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9160370 | 11.8.2016 | Odblokovanie programu | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201607006 | 11.8.2016 | Vývoz kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003616 | 11.8.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 74.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016137 | 11.8.2016 | Stravné lístky-dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100002116 | 11.8.2016 | ZPOZ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 110.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17344 | 11.8.2016 | Pohonné hmoty 07/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 730.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031479 | 11.8.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 7/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163358 | 11.8.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 186.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20163297 | 11.8.2016 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,143.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160076 | 11.8.2016 | Stravné lístky-dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516146857 | 11.8.2016 | Knižnica-stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 17.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516146859 | 11.8.2016 | Zdrav.stredisko-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.61 EUR |
