SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 517100957 | 30.1.2017 | Vodné,stočné- Sv. Anny 288 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 0.07 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160050 | 27.1.2017 | Školenie vodičov | Zuzana Skokanová | 45654719 | 228.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 23012017 | 27.1.2017 | Zmluva o nájme Roadex | Roadex | ||
| Detail | Faktúra došlá | 201741009 | 26.1.2017 | Analýza miest a obcí | Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s. | 35751291 | 196.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7234183757 | 25.1.2017 | Elektrická energia- bytové-vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 22.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170010 | 25.1.2017 | web hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17001 | 25.1.2017 | Koncertné vystúpenie | Vladislav Spirčák DiS. art | 50532456 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122016 | 25.1.2017 | Projekt-výstavba cyklo okruhu | Ľubovnianske regionálne združenie | 37793225 | 23.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017018 | 25.1.2017 | Servisné poplatky- ortofotomapa | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20166418 | 25.1.2017 | Ekos- ročné a kvartálne hlásenie | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 233.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3411863327 | 25.1.2017 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292806456 | 25.1.2017 | Elektrická energia- knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 57.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292806459 | 25.1.2017 | Elektrická energia VO, klub dôch.,st. MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 403.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292806455 | 25.1.2017 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,851.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292806458 | 25.1.2017 | Elektrická energia- protipož. ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 361.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292806457 | 25.1.2017 | Elektrická energia- VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 75.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201700031 | 25.1.2017 | Posúdenie PD- Rekonštrukcia nebyt. priestorov na nájomné byty | Národné informačné stredisko SR | 35751291 | 234.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7452119407 | 25.1.2017 | Plyn-vyúčtovanie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,783.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201701003 | 25.1.2017 | Odhŕňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 510.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201701005 | 25.1.2017 | Vývoz fekálií-MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 59.76 EUR |
