SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2/2017 | 22.2.2017 | Nájomná zmluva za hrob A 193 | Jana Duračinská | 8.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160054 | 22.2.2017 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 517106560 | 21.2.2017 | Vodné,stočné-Družstevná 520/8 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294205152 | 21.2.2017 | Elektrická energia-VO Kláštorná | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -54.17 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 18022017 | 20.2.2017 | Zmluva o nájme MsKs | DHZ Podolínec -Ples | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7461900959 | 17.2.2017 | Elektrická energia- Tatranská 31,32 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 81.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160058 | 17.2.2017 | Objednávka PD | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 16.2.2017 | Elektrická energia 1/2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 134.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160053 | 15.2.2017 | Zabezpečenie procesu VO na projekt vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ | Ing. Zuzana Furčák, Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 600.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 517104013 | 15.2.2017 | Vodné,stočné- Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 207.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7461900959 | 15.2.2017 | Elektrická energia- Sv. Anny 784/81,82, Tatranská 21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 276.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7200175470 | 15.2.2017 | Elektrická energia- vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,038.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201612039 | 15.2.2017 | Elektrická energia- VO ul. Hliník | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 70.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200000117 | 15.2.2017 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 81.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170028 | 15.2.2017 | Ekos-kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 180.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170001 | 15.2.2017 | Kancelársky materiál+ohrievač | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 360.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5170051 | 15.2.2017 | Servisná prehliadka- VEGA | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 260.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17576166 | 15.2.2017 | Mobilné služby- orange | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 58.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017007 | 15.2.2017 | Stravné lístky- dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,940.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017007 | 15.2.2017 | Práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 207.00 EUR |
