SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 517182526 | 27.12.2017 | vodné msks | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 96.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182525 | 27.12.2017 | lesy vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 62.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3242017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170036 | 27.12.2017 | tonery do tlačiarne | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 480.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3252017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3262017 | 27.12.2017 | kominárske práce | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17140 | 27.12.2017 | kamerový systém | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 12,420.67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 21.12.2017 | Dodatok k zmluve o vykonaní auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,440.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21122017 | 21.12.2017 | Zabezpečenie chodu DHZ a aktivít v roku 2017 | Peter Szentivanyi | 500.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042061 | 20.12.2017 | Prevod katalogizačných záznamov do MARC21 - čitateľov a transakcie | Valér Romok | 46477403 | 300.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042059 | 18.12.2017 | Nákup selektorov | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042060 | 18.12.2017 | plošina na opravu VO | Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. | 36489042 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1711029 | 18.12.2017 | elektronizácia 2017 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20175324 | 18.12.2017 | ekos konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,317.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020171469 | 18.12.2017 | výherné predmety hasiči | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 113.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 011312017 | 18.12.2017 | BOZP 11/2017 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032439 | 18.12.2017 | Technik PO a BTS 11/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5104678948 | 18.12.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5171180574 | 18.12.2017 | vodné dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 78.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180575 | 18.12.2017 | vodné stočné OBZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 39.23 EUR |
