Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9104679008 | 18.12.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180573 | 18.12.2017 | zrážky knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7104678991 | 18.12.2017 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 94.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303856333 | 18.12.2017 | plyn 12/2017 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4,920.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180651 | 18.12.2017 | zrážky kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 378.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170143 | 18.12.2017 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170042 | 18.12.2017 | cement cintorín | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 282.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170043 | 18.12.2017 | stavebný materiál kláštorná | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 252.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517180535 | 17.12.2017 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 465.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170055 | 15.12.2017 | material na vianočnú výzdobu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 220.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170533 | 15.12.2017 | práce s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 165.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44683811 | 15.12.2017 | obecné noviny 2018 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 270.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017118 | 15.12.2017 | práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 706.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170043 | 15.12.2017 | pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 349.61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/3/2017 | 15.12.2017 | Nájomná zmluva za hrob B 65 | Ing. Mária Šugereková | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/3/2017 | 15.12.2017 | Nájomná zmluva za hroby F26, C86 | Margita Šťastná | 16.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042057 | 13.12.2017 | ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004617 | 11.12.2017 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 39.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700058 | 11.12.2017 | zbúranie komína | Erno H s. r. o. | 47686928 | 280.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08112017 | 11.12.2017 | štrk | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 183.24 EUR |