SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2019023-1 | 12.9.2019 | Nákup materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 410.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190039 | 12.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 133.08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865565 | 11.9.2019 | Čistiace prostriedky do MsKs | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 184.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19429 | 11.9.2019 | PHM - august 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,032.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190034 | 11.9.2019 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 104.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519156620 | 11.9.2019 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 264.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019088 | 11.9.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 124.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20193919 | 11.9.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 250.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019091204 | 11.9.2019 | Výkon zodpovednej osoby | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940695 | 11.9.2019 | Prúdnica, savica - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1940711 | 11.9.2019 | Hadica - hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 254.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190082 | 11.9.2019 | Občerstvenie účinkujúci + strava organizátori - Podolínsky jarmok | Juraj Galajda | 10771999 | 633.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865564 | 10.9.2019 | Dodanie kameňa | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,838.65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865569 | 10.9.2019 | Práce traktorom | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,447.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191175 | 9.9.2019 | letecké fotografovanie | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 286.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193191310 | 9.9.2019 | Vyjadrenie o existencii PTZ na stavebné akcie | MICHLOVSKÝ, s.r.o. | 36230537 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194814 | 9.9.2019 | Tonery | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 331.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865560 | 6.9.2019 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,243.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865562 | 6.9.2019 | Informačná tabuľa | Mikulášik Pavol - EMPIRE | 40129411 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272019 | 6.9.2019 | Bábkové predstavenie | Divadlo Jaja | 350.00 EUR |
