SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 519160198 | 18.9.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 91.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160201 | 18.9.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 56.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160205 | 18.9.2019 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 86.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160203 | 18.9.2019 | Vodné, stočné - Garáž Letná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 7.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519160204 | 18.9.2019 | Vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.62 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 17092019 | 17.9.2019 | Rekonštrukcia MK ulica Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 85,777.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201909002 | 16.9.2019 | Práce s traktorom, nakladačom a mulčovanie | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 1,447.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201908013 | 16.9.2019 | Vývoz fekálií - MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240711966 | 16.9.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240711923 | 16.9.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8240655150 | 16.9.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 176.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611923028 | 16.9.2019 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611923036 | 16.9.2019 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zriadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000334961 | 16.9.2019 | Poplatok za vyjadrenie | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190032 | 13.9.2019 | Nákup materiálu + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 676.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190817 | 13.9.2019 | Montáž vonkajšej TV antény a prívodového kábla pre internet - ul. Lesná | Esat, s. r. o. | 44210531 | 1,242.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022019 | 13.9.2019 | Informačná tabuľa o poskytnutí dotácii o úvere - ul. Lesná | Mikulášik Pavol - EMPIRE | 40129411 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190069 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - Dom Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 494.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190322 | 13.9.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 114.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190068 | 13.9.2019 | Údržba, kontrola, oprava kotla - MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 313.10 EUR |
