SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 827.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-11 | 19.12.2019 | Elektr. energia - Lesy, MsKS, VO, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 672.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190358 | 19.12.2019 | Rekonštrukcia MK ul. Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 9,521.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865632 | 18.12.2019 | Posypovací vizík | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 1,010.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865633 | 18.12.2019 | Výkon externého manažmentu pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190482 | 17.12.2019 | Keramický hrnček - 200 ks | Roman Bekeš | 51904721 | 413.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247306263 | 17.12.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865619 | 17.12.2019 | Posedenie | Martin Čižmarovič | 43301185 | 250.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 16122019 | 17.12.2019 | Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve | Anna Jašurková | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20192924 | 16.12.2019 | Bočná stúpačka - Movano | Romano Zanetti - ITAL ACCESSORI | 37195107 | 15.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122019 | 16.12.2019 | Rozšírenie informačných systémov CG ISS | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 161220191 | 16.12.2019 | Zmluva o poskytnutí sponzorského daru | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190351 | 12.12.2019 | Rekonštrukcia MK ul. Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 34,057.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190548 | 11.12.2019 | Výmena plynových kotlov - Kovaľ, Gažiková - Sv. Anny 784/82 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 2,464.88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865617 | 11.12.2019 | Žalúzie | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 93.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14001419 | 11.12.2019 | Oprava vrátnika, rozvodov a dom. telefónov - Sv. Anny 784/81 | Ján Kožík - Alarm TEL | 41147707 | 58.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865618 | 11.12.2019 | Pohostenie pre 16 osôb | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 110.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 44112019 | 10.12.2019 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8247249176 | 10.12.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom | 144.47 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 8247306237 | 10.12.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118.48 EUR |
