SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 219040066 | 18.2.2019 | Revízia oceľových fliaš 30 MPa - hasiči | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 162.58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865971 | 25.5.2023 | Revízia nosičov a masiek ADP - DHZ | LIFE LINE plus s.r.o. | 26953013 | 183.92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865984 | 13.7.2023 | Revízia NN prípojky | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 225.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865985 | 13.7.2023 | Revízia NN prípojky | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies-ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3222016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies-MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies-dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3232016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies- ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3212016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies- dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4712014 | 31.12.2014 | revízia komínov zdravotného stediska | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4692014 | 31.12.2014 | revízia komínov dom služieb | Karol Kmeč - Kominárstvo | 14312395 | 32.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022020 | 30.1.2020 | Revízia komínov - Sv. Anny 784/81, 82 | KMEKOM, s. r. o. | 46742557 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3412018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3402018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3872020 | 29.12.2020 | Revízia komínov - Lesná 334/1 | KMEKOM s. r. o. | 46742557 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3392018 | 4.12.2018 | Revízia komínov - Dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040364 | 3.7.2017 | Revizia bleskozvodu obzs | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 169.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092017 | 22.12.2014 | Revízia a oprava EZS a telekomunikačného systému ATUS OMEGA | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZEMPA161017D | 31.1.2018 | revize el.zariadení | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
