SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042034 | 21.8.2017 | Umývacie prostriedky do profi umývačky riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21170415 | 31.10.2011 | uličné vpúšte na námesti | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 6,897.85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.11.2017 | ul. Letná | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011026 | 26.5.2011 | Ul. Kláštorná - zameranie | ATELIÉR - ING. CMOREJ | 35546743 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.11.2017 | Ul. Baštová | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1070005 | 2.3.2017 | Ukončenie, zameranie a rozmrazovanie kábla- Baštová | DULEXIN, s. r. o., | 36501514 | 62.30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/Z/2014 - ukončenie | 3.6.2014 | Ukončenie zmluvného vzťahu | František Juššík | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 866293 | 27.5.2024 | Ukazovateľ skóre | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 30.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412119509-518 412222698 | 28.11.2012 | Úhrada za vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 2,507.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21151560 | 4.11.2015 | Úhrada faktúry za zástavy | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 95.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401092 | 13.5.2014 | Úhrada fa, soška Florián Protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 49.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1401123 | 14.5.2014 | Úhrada fa, redukcia T- kľúču, lemovka, protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 15.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014141 | 16.4.2014 | Úhrada fa za výrobu plechových boxov pre Protipožiarnu ochranu | KL-Construct, s.r.o. | 43769845 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1418954 | 6.6.2014 | Úhrada fa za knihy | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 101.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141181 | 8.5.2014 | Úhrada fa za knihu Zákon o obecnom zriadení | Katarína Hrdá | 44711905 | 52.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7441400046 | 20.2.2014 | Úhrada fa 201400087, zákonník práce | Nakladateství C.H.Beck, s.r.o. | 46380434 | 131.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152290 | 24.12.2015 | Úhrada dodáv. faktúry - protipožiarna ochrana | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 35.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1143167 | 26.5.2014 | Úhrada dobierky za daňové tlačivá | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | 22.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140103 | 4.4.2014 | Úhrada - dobierka- stolový stojan a stolová vlajka | RESULT reklamná agentúra s.r.o. | 36180740 | 28.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052014 | 14.4.2014 | uhlová brúska, vŕtacie kladivo | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 215.80 EUR |
