Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/38/52A/179 | 29.9.2015 | Dohoda o dobrovoľníckej službe § 52 a. | ÚPSVaR Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1642016 | 12.4.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Unimarket, s.r.o., | 48225576 | 83,82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866590 | 2.6.2025 | Nalepovacia kapsa | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | 20,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190218 | 14.2.2019 | Sadzobník projektových prác a inžinierskych činností 2019 | UNIKA Bratislava, s.r.o. | 47360798 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18007784 | 16.7.2018 | Poplatok za zabezpečenie notársky overeného splnomocnenia | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012785 | 13.9.2018 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4115801220 | 25.6.2019 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19025970 | 23.12.2019 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842022 | 7.5.2015 | piesok do pieskovísk | Uhoľné sklady-štrky a piesky | 36455954 | 240,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866660 | 26.8.2025 | svetelná a zvuková signalizácia - mestská polícia | TVRDEX, s.r.o. | 36006823 | 2 942,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2110151 | 23.8.2011 | Oprava autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1 020,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120044 | 10.4.2012 | Tesnenie náboj | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 48,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120090 | 12.6.2012 | Údržba autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 170,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120069 | 9.7.2012 | Údržba autobusu ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 306,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120149 | 27.9.2012 | Spojkový valček - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 149,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL95/2013 | 28.11.2013 | Fa č. 2130172 - potvrdenie o emisnej triede - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL1/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2140001 - servis autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 937,87 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052024 | 12.6.2014 | Nádrž na autobus ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2150565 | 8.9.2015 | Spojkový valček - Autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 143,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150697 | 26.10.2015 | Náhradné diely - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 253,64 EUR |