SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 520168208 | 13.10.2020 | Zrážková voda - Nám. Mariánske 39, Milan Horváth | PVPS | 36500968 | 0.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520168207 | 13.10.2020 | Zrážková voda - Nám. Mariánske 39, Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 0.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520167699 | 13.10.2020 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske 39, Milan Horváth | PVPS | 36500968 | 68.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520167698 | 13.10.2020 | Vodné, stočné - Nám. Mariánske, Vojtech Hangurbadžo | PVPS | 36500968 | 76.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520165276 | 1.10.2020 | vodné, stočné - Sv. Anny 784/81, 82 | PVPS | 36500968 | 399.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520162860 | 25.9.2020 | Vodné, stočné - Lesná 334/1 | PVPS | 36500968 | 910.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520162849 | 25.9.2020 | Vodné, stočné - Mária Horváthová, Baštová 27 | PVPS | 36500968 | 10.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520162845 | 25.9.2020 | Vodné, stočné - Milan Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 25.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520162844 | 25.9.2020 | Vodné, stočné - Vojtech Hangurbadžo, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 43.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520162833 | 25.9.2020 | vodné, stočné - Peter Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 76.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520155633 | 10.9.2020 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 357.17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201524 | 30.11.2015 | Kalendáre | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 31675859 | 1,230.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201523 | 12.11.2015 | Stĺp pre bocianie hniezdo | Elkostav KM s.r.o | 36748901 | 1,405.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201522 | 16.11.2015 | čižmy | E L S T R O T E , spol. s r.o | 30222915 | 126.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201519 | 22.9.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 602.57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201518 | 18.8.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 641.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201517 | 12.8.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 189.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201516 | 4.8.2015 | mobilný telefón | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 85.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201515 | 21.7.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 178.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520150527 | 14.8.2020 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 273.12 EUR |
