SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/3/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Mária Dávitková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/3/2013 | 13.8.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Emil Valek | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2012 | 25.1.2012 | zmluva o nájme nehnuteľnosti | Peter Roman | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2/2014 | 4.9.2014 | Nájomná zmluva za hroby | Jaroslav Šiška | 16.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 552016 | 19.12.2016 | Železiarsky materiál+OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 153.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552013 | 30.5.2013 | revízie výťahov | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 138.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 552013 | 5.6.2013 | práce na výťahoch | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310805 | 138.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55100002120 | 18.10.2012 | Faktúra za dodávku zemného plynu | Mesto Podolínec, bytové hospodárstvo | 00330132 | 2,195.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/3/2015 | 3.11.2015 | Nájomná zmluva za hroby | Mária Dávitková | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/3/2013 | 5.8.2013 | Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta na Mestskom cintoríne v Podolínci | Ľudmila Gubárová | 8.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2012 | 24.1.2012 | zmluva o nájme nehnuteľnosti | Andrej Cimbalista | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2/2014 | 4.9.2014 | Nájomná zmluva za hrob | Anna Borovská | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5492017 | 4.9.2017 | Kapsule do umývačky riadu-MsKS | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 93.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542016 | 22.8.2016 | Vykonanie verejného obstarávania | Ing. Miriama Timková | 45483281 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190156 | 14.1.2020 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 220.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190119 | 13.11.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190107 | 9.10.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190085 | 16.8.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190074 | 12.7.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190062 | 12.6.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
