SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 012016 | 23.2.2016 | školenie ruč.mot.píli-protipož.ochrana | Andrej Mitura | 32397810 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1602009 | 23.2.2016 | dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294102895 | 23.2.2016 | el.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,427.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294102896 | 23.2.2016 | el.energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 56.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294102897 | 23.2.2016 | el.energia VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 499.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160019 | 23.2.2016 | kontrola kotla-MsKS | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 135.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401228794 | 23.2.2016 | plyn-opravné vyúčtovanie-lesy | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -28.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 22.2.2016 | Zálohová faktúra za elektrickú energiu za bytovky od 1.1.2016 do 29.2.2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,841.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160005 | 22.2.2016 | farebná tlačiareň - učtáreň | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 428.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030188 | 22.2.2016 | technik PO a činnosť BTS za 1/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3781858303 | 22.2.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5781858325 | 22.2.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201621 | 22.2.2016 | pracovné odevy-polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 499.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201602002 | 22.2.2016 | vývoz fekálií pre MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 39.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1601125 | 22.2.2016 | technická a metodická podpora | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,264.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160201 | 22.2.2016 | ekos-vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 130.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 22.2.2016 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,976.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 22.2.2016 | elektrika MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 22.2.2016 | preddavková platba 3/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 22.2.2016 | preddavková platba 3/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 4,540.00 EUR |
