SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7293407133 | 25.4.2016 | elektr.energia- VO,dom služieb,MsÚ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1,404.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293407136 | 25.4.2016 | elektr.energia-protipož.ochrana | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 288.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293407134 | 25.4.2016 | elektr.energia-knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 55.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120161 | 22.4.2016 | Objednávka tonerov | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 244.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016326 | 22.4.2016 | školenie-protipož.ochrana | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160410 | 22.4.2016 | BOZP 3/2016 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21042016 | 21.4.2016 | dopravné značky - námestie | SATES, a.s. | 31628541 | 1,290.96 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1534/2016/124 | 21.4.2016 | Zmluva o nájme bytu | Neupauer Marek a Neupauerová Anna | ||
| Detail | Zmluva Nájomná | 1608/2016/124 | 21.4.2016 | Zmluva o nájme bytu | Kubis Ľubomír a Kubisová Viera | ||
| Detail | Faktúra došlá | 220160109 | 21.4.2016 | Servis MV - 578BD | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 231.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101600586 | 19.4.2016 | obrubníky-ul. j.Smreka,Družstevná,Baštová,Lesná ulica | STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o. | 36658677 | 799.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1605942 | 18.4.2016 | veréjny prenos zvukových záznamov 2016 | Slovgram | 17310598 | 38.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4783705116 | 18.4.2016 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112990 | 18.4.2016 | Faktúra vodné a stočné - 6 b.j. Sv. Anny 289/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 81.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112989 | 18.4.2016 | faktúra za vodné a stočné - 9 b.j. Družstevná 524/16 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 115.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112988 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné - 12 b.j. Bernolákova 535/11 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 151.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112986 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné - 16 b.j. Sv. Anny 784/81,82 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 337.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112985 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné - 12 b.j. Sládkovičova 376/11,12 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 138.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112984 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 12 b.j. Sv. Anny 282/6,7 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 188.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516112982 | 18.4.2016 | Faktúra za vodné a stočné 12 b.j. Sv.Anny 285/4,5 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 266.69 EUR |
