SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 160021 | 16.5.2016 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 142.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17203 | 16.5.2016 | pohonné hmoty- Fabia, Polícia, kosačky | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 247.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1632016 | 16.5.2016 | Školenie mechanikov protiplynovej služby- protipož.ochrana | SIGNUM, s. r. o. | 36465291 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1784633967 | 16.5.2016 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7784633947 | 16.5.2016 | Telefónne služby,internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5784633918 | 16.5.2016 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2/2016 | 13.5.2016 | Nájomná zmluva za hrob E15 | Štefan Duračinský | 8.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120165 | 13.5.2016 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,152.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1690002314 | 13.5.2016 | stravné lístky-zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 6,358.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7238620262 | 13.5.2016 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,048.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030793 | 13.5.2016 | technik PO a činnosť BTS za apríl 2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20161407 | 13.5.2016 | zvolávací systém- protipož.ochrana | FRP Services, s.r.o. | 01541137 | 145.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7498638895 | 13.5.2016 | Elektr.energia- MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 386.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7498638894 | 13.5.2016 | Elektr.energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,473.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516122680 | 13.5.2016 | Dom služieb-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 36.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1600287 | 13.5.2016 | OSB dosky- pož.zbrojnica | KRaF | 36752967 | 185.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516122681 | 13.5.2016 | Zdravotné stredisko- vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 44.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516122679 | 13.5.2016 | Knižnica- stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 18.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016034 | 13.5.2016 | Stavebný materiál-kancelária TSP, pož.zbrojnica,VO,značenie parkovacích miest | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 58.75 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2/2016 | 12.5.2016 | Nájomná zmluva za hrob C 153 | Valéria Maskaľová | 8.00 EUR |
