SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2/2018 | 12.2.2018 | Nájomná zmluva za hrob A 204 | Jozef Šutor | 16.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20171128 | 6.2.2018 | Prostriedky RM do gastro umývačky | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 113.16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865594 | 6.2.2018 | Prostriedky RM do gastro umývačky | Gastrolux, s.r.o. | 36413186 | 113.16 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 62/2018 | 5.2.2018 | Kúpna zmluva | Daubnerová Jana | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 012018 | 1.2.2018 | prenájom plochy na reklamné účely | Coop Jednota Prešov, s.d. | 00169111 | 100.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 1.2.2018 | Rekonštrukcia MK ul. Baštová | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 1.2.2018 | Rekonštrukcia MK ul. Letná | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZEMPA161017D | 31.1.2018 | revize el.zariadení | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20171126 | 29.1.2018 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018004 | 26.1.2018 | práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 243.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020180121 | 26.1.2018 | hasičské oblečenie | Firesystem, s. r. o. | 44543697 | 67.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290100965 | 26.1.2018 | preddávková platba | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 26.1.2018 | preddávková platba za el. energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 26.1.2018 | preddávková platba el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 26.1.2018 | preddávková platba el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180101 | 26.1.2018 | drevené dvojkrídlové dvere | Matúš Gurega | 43595375 | 8,200.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18001 | 26.1.2018 | právne služby | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002 | 26.1.2018 | kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 663.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1800002 | 26.1.2018 | selektor pre MR a VR | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 195.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18001 | 26.1.2018 | tonery | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 209.85 EUR |
