SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2290110455 | 12.3.2018 | el. energia Hasiči | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 210.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 12.3.2018 | el. energia - VO Námestie, Dom služieb kotolňa, VO Družstevná, Dom služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 569.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180006 | 12.3.2018 | stavebný materiál, rukavice | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 101.74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180017 | 12.3.2018 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 540.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06032018 | 6.3.2018 | Zmluva o akceptácii poukážok na nákup v predajni COOP Jednota Podolínec vydaných Mestským... | Coop Jednota, spotrebné družstvo | 00169111 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2/2018 | 5.3.2018 | Nájomná zmluva za hrob D160 | Emil Vilček | 16.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01032018 | 2.3.2018 | prenájom pozemkov | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1802002 | 1.3.2018 | doprava PP-podolinec- PP CoraGeo | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 34.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180173 | 1.3.2018 | pracovná zdravotná služba | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18002 | 1.3.2018 | pravne služby za mesiac február 2018 | JUDr. Dávid Hoffman | 43207073 | 830.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017048 | 1.3.2018 | PD na priechod pre chodcov | SAPAN s.r.o. | 44745583 | 170.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2018-18 | 1.3.2018 | nájom pozemku | Ladislav Hozza | 11.63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 18003 | 27.2.2018 | kancelársky materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 141.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003 | 27.2.2018 | nákup materialu udržbarského, opp | Mária Šatalová | 33083321 | 106.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000518 | 27.2.2018 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 61.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03012018 | 27.2.2018 | vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s. r. o. | 35919965 | 167.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030203 | 27.2.2018 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80031 | 27.2.2018 | pohonné hmoty 1/2018 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 448.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 27.2.2018 | nákup stavebného materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 103.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018001 | 27.2.2018 | oprava kabeláže na elektrocentrále a prerábka rozvodov v garáži zbrojnice | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 370.00 EUR |
