SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8265811652 | 13.8.2020 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220211770 | 5.6.2020 | Stočok na pečiatky - 3 ks | Aureus Services, s.r.o. | 45442088 | 21.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3500780 | 15.9.2015 | hlava struny - kosačka | ŠTYL - Ivanov | 36498548 | 21.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514101370 | 30.1.2014 | Vodné a stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 21.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514101370 | 30.1.2014 | Vodné a stočné knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 21.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 05080 | 10.7.2013 | Minerálka | LIMO ŠPES s.r.o. | 17085951 | 21.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866399 | 28.10.2024 | výroba pečiatok | Dagmar Rovňanová - NODAR | 10950389 | 21.52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28042015 | 29.4.2015 | Nájomná zmluva | Mgr. Martin Lajčák | 21.56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 4769657082 | 15.1.2015 | internet MsÚ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3770611575 | 16.2.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6771579565 | 16.3.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412205294 | 3.5.2012 | Zrážková voda knižnica | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 21.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514127392 | 6.6.2014 | vodné a stočné Naťa Maťa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 21.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1770611584 | 16.2.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100316 | 21.3.2019 | Náhradný diel na svetlo VO | NAPÁJACIE ZDROJE, s.r.o. | 36843261 | 21.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866454 | 20.1.2025 | Čip k dochádzkovému systému | ECLIPSERA s.r.o. | 28812662 | 21.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516139664 | 28.7.2016 | Knižnica-vodné,stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 21.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180035 | 4.7.2018 | Materiál - MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 21.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL127/2014 | 27.11.2014 | Fa č. 10/2014 - ťažobné práce 10/2014 | František Dziak Lesné práce | 21.96 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 19.11.2012 | Oprava defektu | Teodor Reľovský - AUTOSERVIS | 44508115 | 22.00 EUR |
