SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0200003814 | 9.10.2014 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 20.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866076 | 26.6.2023 | Vystroj - DHZ | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 20.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515103497 | 16.2.2015 | vodné a stočné - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866548 | 17.4.2025 | Pečiatka | Dagmar Rovňanová - NODAR | 10950389 | 20.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11060 | 5.3.2012 | Potraviny - prídavky Mirgová | Štefan Galajda - mäsiareň | 10772006 | 20.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514133957 | 27.6.2014 | vodné a stočné Shop hydrant | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 514133955 | 27.6.2014 | vodné a stočné Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.62 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 06032019 | 6.3.2019 | Nájomná zmluva Michal Dlugoš | Michal Dlugoš | 20.67 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865575 | 2.10.2019 | Karty EM pre STL.one | SYSTEM-IS s.r.o. | 44681445 | 20.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190718 | 9.10.2019 | Karty - dochádzkový systém | SYSTEM - IS s.r.o. | 44681445 | 20.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351901117 | 23.9.2019 | Kancelárske potreby | Papírenské zboží Hodonín v.o.s. | 47900865 | 20.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002616 | 31.5.2016 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 20.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866387 | 25.9.2024 | Rukavice Brita | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 20.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866250 | 30.4.2024 | OPP - rukavice | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 20.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004018 | 5.12.2018 | Čistiace prostriedky MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 20.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518103878 | 27.2.2018 | stočné nová knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515182585 | 4.1.2016 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182518 | 27.12.2017 | vodné stočné dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517182521 | 27.12.2017 | vodné stočné sušková | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517184784 | 9.1.2018 | OBZS vodné stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 20.92 EUR |
