SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11711169 | 3.10.2017 | Spojka VEGA 47 HP | ŠUPA technika, Marián Šupa | 11906022 | 20.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120149 | 27.9.2012 | Spojkový valček - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 149.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2150565 | 8.9.2015 | Spojkový valček - Autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 143.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15012 | 20.11.2015 | spolufinancovanie cyklistického chodníka Spišská Belá-Podolínec-Vyšné Ružbachy | Združenie Euroregion Tatry | 35533978 | 628.00 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 722012 | 16.2.2012 | Sponzorská zmluva | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 150.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | sponzorska | 9.12.2011 | sponzorský dar - motorová píla | KP building | 45966354 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866542 | 22.4.2025 | sporák, rúra | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 321.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15023 | 20.7.2015 | športové nohavice a tričká | Ing. Pavel Kravárik | 34631437 | 212.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012 | 8.8.2012 | Športovo umelecké vystúpenie na Dni mesta | 3 AL BIKETRIAL CLUB POPRAD | 42086124 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190120 | 1.10.2019 | Spôsobená škoda na osob. vozidle | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 125.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042012 | 5.3.2012 | spotrebný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 212.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 6.5.2013 | spotrebný materiál | Jozef Hanečák | 31003681 | 45.75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201553565 | 1.2.2016 | spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 358.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100003416 | 12.12.2016 | Spotrebný materiál | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 175.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015008 | 27.4.2015 | Spotrebný materiál - Mestské lesy | Mária Šatalová - ŽELEZIARSTVO | 33083321 | 327.35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013088 | 27.5.2013 | Spotrebný materiál do kopírky XEROX WorkCentre 7232 | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 237.80 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | L4/ZoD/1/2015 | 27.10.2015 | Spracovanie kalamitného dreva | Peter Hudáček | 37169211 | |
| Detail | Zmluva o dielo | L4/ZoD/2/2015 | 27.10.2015 | Spracovanie kalamitného dreva | Jozef Dziak | 46193618 | |
| Detail | Faktúra došlá | 17014 | 5.4.2017 | Spracovanie návrhu na odvolanie na Projekt Interreg PL-SK | EUROFORMES, a. s., | 36426288 | 360.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866062 | 11.10.2023 | spracovanie PD | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 2,000.00 EUR |
