SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3212016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies- dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3232016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies- ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies-dom služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3222016 | 27.12.2016 | Revízia komínových telies-MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022017 | 7.7.2017 | Revízia komínových telies-ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865984 | 13.7.2023 | Revízia NN prípojky | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 225.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865985 | 13.7.2023 | Revízia NN prípojky | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 250.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865971 | 25.5.2023 | Revízia nosičov a masiek ADP - DHZ | LIFE LINE plus s.r.o. | 26953013 | 183.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219040066 | 18.2.2019 | Revízia oceľových fliaš 30 MPa - hasiči | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 162.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13030380 | 29.3.2013 | revízia oceľových zásobníkov vzduchu | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 162.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180503 | 22.6.2018 | Revízia plošiny | SPIG s. r. o. | 36030058 | 166.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865801 | 20.10.2021 | Revízia plošiny | Jozef Berk s.r.o. | 52069737 | 325.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865893 | 31.10.2022 | Revízia plošiny | Jozef Berk | 11931329 | 325.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170320 | 20.4.2017 | Revízia plošiny- zdrav. stredisko | SPIG s. r. o. | 36030058 | 166.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160306 | 16.3.2016 | revízia plošiny- zdrav.stredisko | SPIG s. r. o. | 36030058 | 166.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190004-2 | 30.9.2019 | Revízia plyn. kotla - ObZS | Ing. Volařik František - GASCENTRUM | 33082979 | 137.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160010 | 17.1.2017 | Revízia plynových kotlov-zdrav.stredisko | Ing. Volařik František - GASCENTRUM | 33082979 | 113.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517490 | 12.10.2017 | Revízia poplašného zariadenia | CONEX, spol. s. r. o. | 31588981 | 342.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412003 | 5.3.2012 | Revízia telekomunikačného systému | Vlasta Šifferová - CONEX | 43440797 | 159.00 EUR |
