Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 210/2014 | 15.1.2015 | čistenie kanalizácie Vináreň | Jozef Danko ml. | 43791522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32170019 | 20.3.2017 | Čistenie kanalizácie- ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 298,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32170084 | 31.7.2017 | ČIstenie kanalizácie-shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 168,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 37/2011 | 24.1.2012 | Čistenie plôch po ťažbe dreva | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 4 041,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2011 | 13.9.2011 | Čistenie porastov po ťažbe, čistenie plôch na zalesnenie. ochrana kultúr vyžínaním | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 7 867,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865817 | 12.11.2021 | Čistenie potoka | Nolen s.r.o. | 50807129 | 5 981,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201101005 | 3.2.2011 | čistenie septika MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111 | 23.2.2011 | čistenie stoličiek v MsKS | Štefan Maskaľ | 43119816 | 188,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866188 | 9.2.2024 | Čistenie-vyťahovanie odpadových vôd - MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 173,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866275 | 13.5.2024 | Čistenie-vyťahovanie odpadových vôd - MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 174,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866341 | 6.8.2024 | Čistenie-vyťahovanie odpadových vôd - MsKS | KaeS kanalizácie s.r.o. | 51970503 | 174,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865891 | 3.10.2022 | Čistiaca chémia | Štefan Bachleda | 41845838 | 169,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001013 | 6.5.2013 | čistiace potreby | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 94,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001420 | 7.5.2020 | Čistiace potreby - DS, MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 67,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000512 | 25.5.2012 | Čistiace prostriedky
|
Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 129,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000111 | 9.2.2011 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 112,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000211 | 9.3.2011 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 22,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000112 | 5.3.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 127,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000212 | 2.5.2012 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 86,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000412 | 3.5.2012 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 130,36 EUR |