SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 131215 | 4.1.2016 | materiál na ohňostroj | PYRODYN-spiš s.r.o., | 36194999 | 552.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140003 | 31.1.2014 | materiál na opravu chodby a chodiska | STOR,s.r.o. | 45340161 | 276.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/20110418 | 4.5.2011 | Materiál na opravu plota MsKS po záplavách | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 1,081.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/20110197 | 4.5.2011 | Materiál na opravu plota MsKS po záplavách Jún 2010 | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 9,755.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140004 | 31.1.2014 | materiál na opravu schodiska na nám. Mariánskom | STOR,s.r.o. | 45340161 | 84.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400011 | 13.1.2014 | Materiál na opravu stolov v MsKS | KRaF | 36752967 | 174.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 10.1.2014 | Materiál na opravu ukotvenia lampy ul. Lesná | STOR,s.r.o. | 45340161 | 9.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160153 | 12.7.2016 | Materiál na opravu vozidla- protipož.ochrana | Anna Kunaková - AKUŠA | 40322840 | 132.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150041 | 6.10.2015 | materiál na parkovisko Sv. Anny | STOR,s.r.o. | 45340161 | 22.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011019 | 23.3.2011 | materiál na plot | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 2,438.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72014 | 11.4.2014 | materiál na prevádzku budov | Jana Mecková | 41145895 | 342.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201225 | 5.3.2012 | Materiál na protimrazovú ochranu | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 309.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201409 | 23.4.2014 | materiál na protipožiarnu ochranu | Mária Šatalová | 33083321 | 122.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865635 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865636 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865637 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865638 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Mária Šatalová | 33083321 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865639 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865640 | 30.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865643 | 31.1.2020 | Materiál na rok 2020 | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 |
