SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20140161 | 24.6.2014 | materiál - kosačka | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 474.12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011065 | 30.7.2012 | Materiál - kosačka BOLENS | Ján Bartko - servis MPT | 17659183 | 197.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201420 | 18.8.2014 | materiál - mesto | Mária Šatalová | 33083321 | 201.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201434 | 18.3.2014 | materiál - Mestská polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 563.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190054 | 12.8.2019 | Materiál - MŠK Podolínec | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 142.41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014044 | 22.5.2014 | materiál - MsKS | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 173.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180035 | 4.7.2018 | Materiál - MsKS | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 21.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62013 | 2.1.2014 | Materiál - náhrady rodinné prídavky | Gabriela Rohaľová | 33085455 | 14.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140068 | 9.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,734.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140072 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | Mgr. Slávka Hardoňová - HARDS | 40714047 | 2,242.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 147.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140058 | 9.10.2014 | materiál - Park študentov | STOR,s.r.o. | 45340161 | 75.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07082014 | 10.9.2014 | materiál - Park študentov, chodník Tatranská, výkop Sládkovičova | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 907.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15092014 | 16.10.2014 | materiál - Park študentov, práca JCB - skládka | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 556.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014079 | 5.8.2014 | materiál - parkovisko Družstevná | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 541.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150045 | 27.5.2015 | materiál - piesok do pieskovísk | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 248.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201423 | 27.10.2014 | materiál - prac. náradie | Mária Šatalová | 33083321 | 91.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201410 | 22.5.2014 | materiál - protipožiarna ochrana | Mária Šatalová | 33083321 | 72.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201419 | 5.8.2014 | materiál - protipožiarna ochrana | Mária Šatalová | 33083321 | 141.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440801 | 12.9.2014 | materiál - protipožiarna ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 298.44 EUR |
