Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865601 | 22.11.2019 | Bezpečnostný systém | CONEX, spol. s.r.o. | 31588981 | 810,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866265 | 6.5.2024 | Biela matná polyesterová fólia | OLHA TRADE s.r.o. | 36208086 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123110 | 25.9.2012 | Biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130016 | 4.2.2013 | biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 64,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131590 | 31.5.2013 | Biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20132086 | 10.7.2013 | Biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141412 | 25.4.2014 | biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866731 | 18.11.2025 | bleskozvod - zemné práce, inštalácia, revízna správa | ELEKTRO-UNI KK, s. r. o. | 54792207 | 2 322,97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865800 | 19.10.2021 | Bleskozvod na Mestskom kultúrnom stredisku | Livonec SK, s.r.o. | 48121347 | 2 497,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192924 | 16.12.2019 | Bočná stúpačka - Movano | Romano Zanetti - ITAL ACCESSORI | 37195107 | 15,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1105100042 | 2.5.2011 | Bojler na chatu Kyčora | Aquaterm Róbert Mačák | 31252711 | 218,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092019 | 12.1.2015 | Bojler Tatramat | Aquacentrum | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1505600010 | 30.1.2015 | bojler Tatramat MsKS | Róbert Mačák AQUATERM | 44204451 | 182,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866717 | 10.10.2025 | Bowden spojky | Šálek s.r.o. | 36,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120682 | 7.11.2012 | BOZP | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130047 | 21.2.2013 | BOZP | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190765-1 | 14.5.2019 | BOZP - apríl 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201132 | 13.5.2020 | BOZP - apríl 2020 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181135 | 14.9.2018 | BOZP - august 2018 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192047 | 18.9.2019 | BOZP - august 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77,69 EUR |