Verejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 333/2025 | 19.1.2026 | Zmluva o nájme hrobového miesta | Eleonóra Katarína Ševcová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 2017049 | 22.11.2017 | stavbná prípojka ul. Lesná 1 | ELEX-Turcer | 10720766 | 933,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865495 | 29.5.2019 | Materiál na elektr. prípojku pre budovu na ul. Lesnej | ELEX-Turcer | 10720766 | 4 132,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019084 | 15.7.2019 | Montáž elektr. prípojky a meracích rozvádzačov - nájomné byty ul. Lesná | ELEX-Turcer | 10720766 | 4 132,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042051 | 21.11.2017 | Nádoby na posyp | ELKOPLAST | 36851264 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170101113 | 6.12.2017 | nádoba na posyp | ELKOPLAST | 36851264 | 830,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201523 | 12.11.2015 | Stĺp pre bocianie hniezdo | Elkostav KM s.r.o | 36748901 | 1 405,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1500236 | 16.12.2015 | dovoz a postavenie bocianieho hniezda | Elkostav KM, s.r.o. | 36748901 | 1 405,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865917 | 25.1.2023 | Vrecká a filtre do vysávača | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 71,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866411 | 16.10.2024 | Sáčky do vysávača | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 41,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866582 | 5.6.2025 | Sáčky do vysávača | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866635 | 30.7.2025 | filter HEPA | ELMAX STORE a.s. | 25373781 | 41,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190105261 | 6.12.2019 | Nákup krytiek na svetlá - Lesná 334/1 | ELMIT, s. r. o. | 46143297 | 56,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190102065 | 17.5.2019 | Nákup svetla | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 165,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865605 | 29.11.2019 | Svetlá | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 56,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016008 | 10.2.2016 | práce plošinou | ELMONT TATRY s.r.o., | 31696571 | 110,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211002 | 3.2.2011 | Za opravu verejného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 282,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211008 | 9.2.2011 | oprava verejného osvetlenia | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 487,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211022 | 9.3.2011 | práce plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 69,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011074 | 27.10.2011 | Svietidlo - príprava vianočný stromček | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 1 139,23 EUR |